INCIDENTELE BATEN 2023 | Begroot | Werkelijk | Restant | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | -8.116.031 | -8.145.326 | -29.295 |
0.3 | Verkoop stukjes grond | -48.394 | -54.190 | -5.796 |
0.3 | Verkoop woningen | -2.077.501 | -2.101.000 | -23.499 |
Bijdrage flexibele algemene reserve t.b.v.: | ||||
0.10 | Implementatiekosten beheer openbare ruimte | -35.200 | -35.200 | 0 |
0.10 | Implementatiekosten Wet open overheid | -54.251 | -54.251 | 0 |
0.10 | Huur tijdelijke huisvesting brandweer | -88.433 | -88.433 | 0 |
0.10 | Engineeringskosten Zeeweg | -149.050 | -149.050 | 0 |
0.10 | Engineeringskosten aanpasen spoorwegovergang | -425.000 | -425.000 | 0 |
0.10 | Leerlingenvervoer Oekraine | -43.993 | -43.993 | 0 |
0.10 | Culturele activiteiten | -191761 | -191.761 | 0 |
0.10 | Opvang Oekrainers | -63.476 | -63.476 | 0 |
0.10 | Noodopvang Oekraine | -1.217.509 | -1.217.509 | 0 |
0.10 | Uitvoeringskosten reguliere bedrijfsvoering | -145.000 | -145.000 | 0 |
0.10 | Bijdrage Veranderopgave inburgering (taalnivo) | -45.000 | -45.000 | 0 |
0.10 | Energietoeslag 2023 | -414.447 | -414.447 | 0 |
0.10 | Koploperstraject clientenondersteuning | -114.009 | -114.009 | 0 |
0.10 | Duurzaamheidsbudget warmtetransitie | -100.000 | -100.000 | 0 |
0.10 | Implementatie Omgevingswet | -58.819 | -58.819 | 0 |
0.10 | Oldenhove | -76.296 | -76.296 | 0 |
0.10 | Vereveningsfonds, afkoopsom Brouwerskolkweg 2 | -103.448 | -103.448 | 0 |
0.10 | Wet kwaliteitsborging bouw | -38.147 | -38.147 | 0 |
0.10 | Aanvulling inrichting buitenruimte Oldenhove | -73.704 | -73.704 | 0 |
0.10 | Implementatie omgevingswet | -232.593 | -232.593 | 0 |
0.10 | Bijdrage reserve Project Oldenhove | -1.065.000 | -1.065.000 | 0 |
Bijdrage reserve afbouw schulden t.b.v.: | ||||
0.10 | Vereveningsfonds sociale woningbouw | -1.255.000 | -1.255.000 | 0 |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 3 Economie | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | -5.461.393 | -5.389.489 | 71.904 |
6.1 | Bijdrage Provincie voor 2024; | -61.393 | -19.123 | 42.270 |
versterken maatschappelijke sector (Oldenhove) | ||||
Programma 6 Oekraïne | -5.400.000 | -5.370.366 | 29.634 | |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | -317.979 | -177.156 | 140.823 |
7.4 | Rijksbijdrage Aanpak energiearmoede | -67.979 | -39.871 | 28.108 |
7.4 | Rijksbijdrage uitvoering klimaat en energiebeleid | -250.000 | -137285 | 112.715 |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -1.101.828 | -1.097.463 | 4.365 |
8.3 | Bijdrage provincie energiebesparing woningen | -21.828 | -17.463 | 4.365 |
8.3 | Rijksbijdrage Project Oldenhove (huurderving) | -1.080.000 | -1.080.000 | 0 |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | -14.997.231 | -14.809.434 | 187.797 | |
INCIDENTELE LASTEN 2023 | Begroot | Werkelijk | Restant | |
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Programma 0 Bestuur en ondersteuning | 4.709.507 | 4.675.795 | -33.712 |
0.4 | Implementatiekosten Wet open overheid 2022-2026 | 109.964 | 0 | -109.964 |
0.4 | Implementatiekosten Beheer Openbare Ruimte | 35.200 | 22.724 | -12.476 |
0.10 | St. verkoop stukjes grond in reserve afbouw schulden | 48.394 | 48.394 | 0 |
0.10 | St. verkoop woningen in reserve afbouw schulden | 2.077.501 | 2.075.360 | -2.141 |
0.10 | Storting afkoopsom project Brouwerskolkweg 2 | 103.448 | 103.448 | 0 |
0.10 | Storting rijksbijdrage in reserve Project Oldenhove | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 |
0.10 | Storting in vereveningsfonds soc. woningbouw | 1.255.000 | 1.255.000 | 0 |
Programma 0 Oekraïne | 0 | 90.869 | 90.869 | |
Taakveld | Programma 1 Veiligheid | 88.433 | 44.957 | -43.476 |
1.1 | Huur tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek | 88.433 | 44.957 | -43.476 |
Taakveld | Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | 674.050 | 98.825 | -575.225 |
2.1 | Engineeringskosten herinrichting Kop Zeeweg | 149.050 | 15.433 | -133.617 |
2.1 | Enigneeringsksoten spoorwegoverg Bekslaan | 425.000 | 83.392 | -341.608 |
2.1 | Startbudget veiliger maken Zeeweg | 100.000 | 0 | -100.000 |
Taakveld | Programma 3 Economie | 0 | 0 | 0 |
Taakveld | Programma 4 Onderwijs | 143.455 | 15.862 | -127.593 |
Programma 4 Oekraïne | 143.455 | 15.862 | -127.593 | |
Taakveld | Programma 5 Sport, cultuur en recreatie | 509.761 | 168.000 | -341.761 |
5.2 | Energiesubsidie sport- en scoutingverenigingen | 150.000 | 0 | -150.000 |
5.6 | Aanvullende bijdrage huisvesting bibliotheek | 359.761 | 168.000 | -191.761 |
Taakveld | Programma 6 Sociaal domein | 4.248.187 | 3.833.947 | -414.240 |
6.1 | Oldenhove begeleiding vluchtelingen/statushouders | 125.000 | 113.429 | -11.571 |
6.1 | Activiteiten bewoners Oldenhove en omwonenden | 61.393 | 19.123 | -42.270 |
6.2 | Koploperstraject Client Ondersteuning | 114.009 | 25.470 | -88.539 |
6.3 | Energietoeslag | 1.147.800 | 845.600 | -302.200 |
Programma 6 Oekraïne | 2.799.985 | 2.830.325 | 30.340 | |
Taakveld | Programma 7 Volksgezondheid en milieu | 67.979 | 39.872 | -28.107 |
7.4 | Aanpak energiearmoede; energieverbruik verlagen | 67.979 | 39.872 | -28.107 |
Taakveld | Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 1.008.568 | 292.676 | -715.892 |
8.3 | Implementatie Omgevingswet | 291.412 | 132.047 | -159.365 |
8.3 | Inrichting buitenruimte plan Oldenhove | 150.000 | 8.429 | -141.571 |
8.3 | Wet kwaliteitsborging bouw | 38.147 | 4.769 | -33.378 |
8.3 | Groot onderh Oldenhove | 385.353 | 81.938 | -303.415 |
8.3 | Energiebesparing woningen | 43.656 | 43.832 | 176 |
8.3 | Subsidieregeling Hybride warmtepompen | 50.000 | 4.000 | -46.000 |
8.3 | Subsidieregeling Groene daken | 50.000 | 17.661 | -32.339 |
TOTAAL INCIDENTELE LASTEN | 11.449.940 | 9.169.934 | -2.280.006 | |
TOTAAL INCIDENTELE BATEN | -14.997.231 | -14.809.434 | 187.797 | |
SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN | -3.547.291 | -5.639.500 | -2.092.209 | |
Het overzicht is opgesteld volgens de richtlijnen gegeven in de Notitie structurele en incidentele baten en lasten. Ook is rekening gehouden met hetgeen is opgenomen in Artikel 3 van de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2023. In deze verordening wordt aangegeven dat in het overzicht van (geraamde) incidentele baten en lasten per programma posten worden opgenomen vanaf € 25.000.