plus = nadeel, min = voordeel | ||||||||||
Bedragen x € 1.000 | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | 3.323 | -724 | 2.599 | 3.707 | -2.850 | 857 | 3.726 | -2.982 | 744 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | 2.808 | -11 | 2.796 | 3.150 | -11 | 3.139 | 3.140 | -37 | 3.103 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.254 | -202 | 4.052 | 5.278 | -402 | 4.876 | 4.807 | -530 | 4.277 |
3 | Economie | 278 | -2.066 | -1.788 | 278 | -2.066 | -1.788 | 254 | -1.712 | -1.458 |
4 | Onderwijs | 2.887 | -719 | 2.168 | 2.914 | -665 | 2.249 | 2.633 | -504 | 2.128 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 6.053 | -1.100 | 4.953 | 7.016 | -1.205 | 5.812 | 6.804 | -1.229 | 5.575 |
6 | Sociaal domein | 19.161 | -3.750 | 15.410 | 23.571 | -9.470 | 14.101 | 24.319 | -9.353 | 14.966 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 8.899 | -8.881 | 18 | 9.291 | -9.379 | -88 | 8.684 | -9.228 | -545 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 3.333 | -1.566 | 1.767 | 6.006 | -2.804 | 3.203 | 5.210 | -2.930 | 2.280 |
Totaal Programma's | 50.996 | -19.020 | 31.975 | 61.212 | -28.851 | 32.360 | 59.576 | -28.505 | 31.071 | |
- Algemene Uitkering | -27.995 | -27.995 | -30.183 | -30.183 | -32.016 | -32.016 | ||||
- Financiering | 28 | -163 | -135 | 28 | -170 | -142 | 443 | -618 | -175 | |
- Lokale Heffingen | 1.011 | -15.441 | -14.431 | 1.011 | -15.441 | -14.430 | 1.305 | -15.305 | -14.000 | |
- Overige algemene dekkingsmiddelen | -178 | -178 | 72 | 72 | 372 | -89 | 283 | |||
Onvoorzien | 50 | 50 | 26 | 26 | ||||||
Totaal Alg. Dekkingsmiddelen | 911 | -43.600 | -42.689 | 1.137 | -45.794 | -44.657 | 2.120 | -48.028 | -45.908 | |
Overhead | 12.754 | -1.726 | 11.029 | 12.449 | -1.726 | 10.723 | 12.616 | -2.566 | 10.050 | |
Vpb | ||||||||||
Totaal Programma's | 64.661 | -64.346 | 315 | 74.798 | -76.372 | -1.574 | 74.313 | -79.099 | -4.787 | |
Toevoeging aan reserve | 4.571 | 4.571 | 4.569 | 4.569 | ||||||
Onttrekking aan reserve | -169 | -169 | -6.195 | -6.195 | -6.170 | -6.170 | ||||
Saldo mutaties reserves | -169 | -169 | 4.571 | -6.195 | -1.624 | 4.569 | -6.170 | -1.601 | ||
Totaal Programma's | 64.661 | -64.515 | 146 | 79.369 | -82.566 | -3.197 | 78.882 | -85.269 | -6.387 | |
Verloop post onvoorzien 2023 | ||||
In de begroting is een post onvoorzien ad € 50.000 voor alle taakvelden opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn voorzien. | ||||
Programma | Taakveld | Omschrijving | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
Post onvoorzien | 50.000 | |||
Bestuur en ondersteuning | 0.1 Bestuur | Donatie aan de Stichting Samenwerkende Hulporganisaties voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. | -24.000 | |
Saldo | 26.000 | |||