Aanpassing bestaande clubhuis/dorpshuis Vogelenzang incl. pergola |
Krediet | 219.629 | | |
|---|
Uitgaven | 121.076 | | |
|---|
Samen met de bouw van het sportgebouw met kleedkamers voor de tennis- en de voetbalvereniging, wordt begonnen aan de aanpassing van het dorpshuis. Dit omdat het sportgebouw tegen het bestaande dorpshuis wordt gebouwd. Onder meer wordt aan de voorzijde van het dorpshuis een pergola aangebracht. Uitvoering van het project Vitaal Vogelenzang start nadat de nodige omgevingsvergunningen zijn afgegeven. Naar verwachting is dat medio 2024. |
Nieuwbouw voorziening buitendienst |
Krediet | 282.912 | | |
|---|
Uitgaven | 213 | | |
|---|
De voorziening voor de buitendienst is onderdeel van het totale ontwerp nieuwbouw brandweerpost Bennebroek. Volgens planning vindt de oplevering plaats, afhankelijk van het gereed komen van alle aansluitingen van de nutsbedrijven, in het tweede kwartaal van 2024. |
Uitbreiding van Eeghenschool |
Krediet | 916.739 | | |
|---|
Uitgaven | 100.000 | | |
|---|
Het krediet heeft betrekking op een uitbreiding met ca. 200 m2 in verband met een structureel ruimtetekort. De school hoopt in Q2, doch uiterlijk Q3, van 2023 te kunnen starten. De coronacrisis en een op verzoek van de gemeente plaatsgevonden onderzoek naar gezamenlijke huisvesting met de SAB (dat geen resultaat heeft opgeleverd) heeft voor vertraging en hogere bouwkosten gezorgd. Het schoolbestuur heeft bij de gemeente een verzoek tot aanvullende bekostiging ingediend. Bij het vaststellen van de begroting voor 2024 is dit toegekend, het schoolbestuur heeft de voorbereidingen opgestart. Start van de bouwactiviteiten is nu voorzien in Q3 van 2024, voltooiing waarschijnlijk niet voor Q3 2025. Het is op dit moment nog onduidelijk of het bevriezen van de kredieten voor de SAB gevolgen heeft voor de plannen en planning van de Tijo van Eeghenschool. |
Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.) |
Krediet | 970.250 | | |
|---|
Uitgaven | 59.455 | | |
|---|
Het schoolgebouw, excl. een te klein en een bouwkundig gezien slecht gymnastieklokaal, bestaat uit 2 bouwdelen. Tussen beide bouwdelen bestaat een aanzienlijk leeftijdsverschil. Voor bouwkundige aanpassingen (renovatie dan wel renovatie in combinatie met gedeeltelijke vervangende nieuwbouw) is in eerste aanleg het aangegeven bedrag beschikbaar. Eind 2023 heeft het college alle beschikbare kredieten voor de school bevroren, dit omdat het leerlingenaantal sterk terugloopt en de recentste leerlingenprognose bevestigt dat dit een structurele ontwikkeling betreft. |
Voorbereiding vervangende nieuwbouw Theresiaschool |
Krediet | 100.000 | | |
|---|
Uitgaven | 19.178 | | |
|---|
De Theresiaschool beschikt over een te klein gymnastieklokaal. Bouw van een nieuw, groter gymnastieklokaal, op een door de gemeente te verwerven en aan het schoolbestuur over te dragen strook grond (gelegen naast de school) ligt voor de hand. Het schoolgebouw is deels verouderd en te klein. Renovatie/uitbreiding - wellicht gedeeltelijke vervangende nieuwbouw - dient in de komende jaren plaats te vinden. Voor de planvoorbereiding is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. De school behoort tot de oudste gebouwen van de gemeente, voor deze gebouwen is in de begroting 2024 een eerste bedrag opgenomen, om direct na het vaststellen van een nieuw IHP (Q3 2024) een start met een renovatietraject te kunnen maken. Uitwerking van de plannen kan niet los worden gezien van de plannen van Dennenheuvel en de ontwikkelingen m.b.t. Dennenweg 15. In dit gebouw, gelegen recht tegenover de Theresiaschool, zijn o.a. het gemeentelijk CJG en enkele groepen van de Theresiaschool gehuisvest. |
Voorbereiding en uitbreiding Montessori College Aerdenhout |
Krediet | 2.967.300 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Vanaf 2020 zijn diverse kredieten beschikbaar gesteld ten behoeve van een forse uitbreiding van deze school (er is sprake van een structureel ruimtetekort van 800-900 m2). Het schoolbestuur heeft zich voorgenomen in 2023 met de daadwerkelijke realisatie te starten, maar een technische tegenvaller (dak van het gebouw is niet sterk genoeg voor een nieuwe verdieping) en een lopende bezwaarprocedure zorgt voor aanzienlijke vertraging en stijging van bouwkosten.
Het schoolbestuur heeft de gemeente om een aanvullend krediet van meer dan € 500.000 gevraagd, dit is door de gemeente afgewezen, het door het schoolbestuur hiertegen ingediende bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. De school heeft laten weten hier niet tegen in beroep te zullen gaan. Daarnaast is een aantal omwonenden in beroep gegaan tegen de bouwplannen en de afgegeven omgevingsvergunning. Wanneer hierover een uitspraak verwacht kan worden is onbekend. |
Permanente huisvesting Franciscusschool |
Krediet | 744.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De Franciscusschool heeft te maken met een structureel ruimtetekort. Het schoolbestuur is voornemens in 2024 de gewenste uitbreiding (iets minder dan 200 m2) te realiseren. |
Hartenlust VMBO uitbreiding onderwijsruimten |
Krediet | 650.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Eerder voltooide werkzaamheden in de school hebben niet geleid tot een uitbreiding van het Bruto Vloeroppervlak, derhalve kon er achteraf geen afrekening plaatsvinden. Het krediet blijft wel beschikbaar voor het uitvoeren van enkele noodzakelijke maatregelen op het gebied van (brand) veiligheid van het gebouw. De school behoort tot de oudste gebouwen van de gemeente, voor deze gebouwen is in de begroting 2024 een eerste bedrag opgenomen, om direct na het vaststellen van een nieuw IHP (Q3 2024) een start met een renovatietraject te kunnen maken. |
Realisatie kantine sportcomplex Vogelenzang |
Krediet | 705.911 | Bijdrage | -35.295 |
|---|
Uitgaven | 403.377 | Inkomsten | |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). Het jeugdhonk is inmiddels verplaatst in 2023 maar elektra, gas moet nog worden aangesloten. |
Realisatie kleedruimtes sportcomplex Vogelenzang |
Krediet | 628.083 | Bijdrage | -29.864 |
|---|
Uitgaven | 341.299 | Inkomsten | |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming. |
Renovatie en uitbreiding paviljoen openluchttheater Caprera |
Krediet | 770.000 | Bijdrage | -443.000 |
|---|
Uitgaven | 0 | Inkomsten | 0 |
|---|
In het vierde kwartaal van 2022 is principe toestemming gegeven voor aanpassing van het paviljoen. In samenwerking met de gemeente stelt het openluchttheater het plan tot renovatie van het paviljoen op, inclusief een kostenberekening. Als de bouwkosten binnen het krediet vallen en met het openluchttheater hun bijdrage in de kosten van de renovatie is overeengekomen, zal het vergunningtraject starten. De verwachting is dat begin van 2024 daadwerkelijk met de renovatie kan worden gestart. |
Verbouwing IKC de Paradijsvogel |
Krediet | 153.911 | Bijdrage | -70.000 |
|---|
Uitgaven | 154.524 | | -70.000 |
|---|
Betreft de kosten aannemer verbouwing IKC Paradijsvogel. Het realiseren nieuwe teamkamer, bibliotheek servicepunt met 4 werkplekken en een miva toilet. Het budget voor de verbouwing van het IKC is onvoldoende gebleken. Reden hiervoor was de aanloop naar de verlening van de vergunning voor brandveilig gebruik met meerkosten voor de architect en het Bureau Bouwkunde die de vergunningstukken heeft aangeleverd. Daarnaast meerwerk voor lekkage bij de toiletten, regiewerk op schilderwerk (in de begroting was alleen sauswerk opgenomen), meerwerk op de luifel en een kozijn. Verder nog: meerwerk aanpassen brand- en inbraakinstallatie, meerwerk nieuw plafond met LED verlichting en het vervangen van de marmoleum vloerbedekking in het gezamenlijke gedeelte. |
11.40 Grond-, weg- en waterbouwkundige werken |
Vervangen fietsbrug Leidsevaart-Bekslaan |
Krediet | 513.146 | Bijdrage | -100.000 |
|---|
Uitgaven | 36.259 | Inkomsten | 0 |
|---|
Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de tweede helft van 2025 vooruitlopend op de herinrichting. |
Herinrichting T-kruising Leidsevaart-Bekslaan |
Krediet | 344.000 | Bijdrage | -185.000 |
|---|
Uitgaven | 145.286 | Inkomsten | 0 |
|---|
Betreft het vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en asfalteren van het fietspad Leidsevaart. Planvorming/participatie heeft plaatsgevonden in 2022, de gemeenteraad heeft op 22-12-2022 ingestemd met het voorlopig ontwerp en de kostendekking, aanleg naar verwachting in de eerste helft van 2026 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend. |
Asfalteren fietspad Leidsevaart Bennebroek |
Krediet | 145.000 | Bijdrage | -75.000 |
|---|
Uitgaven | 34.150 | Inkomsten | 0 |
|---|
Betreft het asfalteren van het fietspad Leidsevaart in combinatie met herinrichting van de T-kruising Bekslaan en vervangen van de fietsbrug over de Leidsevaart. Planvorming/participatie is opnieuw opgestart in 2022Q1, aanleg naar verwachting in de eerste helft van 2026 in verband met noodzakelijk treinvrij weekend. Noordelijk deel (Zwarteweg tot grens Heemstede) is in 2021 uitgevoerd in combinatie met fietspad Heemstede. |
Herinrichting Kop Zeeweg Bloemendaal |
Krediet | 1.376.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025. |
Herinrichting Kop Zeeweg lichtmasten |
Krediet | 79.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025. |
Herinrichting Kop Zeeweg armaturen |
Krediet | 30.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Participatie is gestart in 2022 en heeft geleid tot aanpassing van het schetsontwerp. Dat wordt nader uitgewerkt met de stakeholders waaronder provincie Noord-Holland. Uitvoering buiten het strandseizoen, naar verwachting in de winter 2024-2025. |
Wegreconstructie Meerwijk Bennebroek |
Krediet | 450.000 | | |
|---|
Uitgaven | 455.787 | | |
|---|
In uitvoering in combinatie met aanleg drainage, gereed in het vierde kwartaal van 2023. |
Herinrichting Bijweglaan Bennebroek |
Krediet | 200.000 | | |
|---|
Uitgaven | 200.336 | | |
|---|
Werk is opgedragen en uitvoering is gestart in april. Wordt in het najaar 2023 afgerond. |
Herinrichting Hartenlustlaan en Kennemerweg |
Krediet | 700.000 | | |
|---|
Uitgaven | 203.889 | | |
|---|
Betreft verbeteren verkeersveiligheid door uitbreiden 30 km-zone, versmallen rijbaan en aanleg fietsstroken. Uitvoering gestart in het derde kwartaal 2023 loopt door in 2024 i.v.m. samenhang met nieuwbouwproject. |
Vervangen armaturen door Led 2023 |
Krediet | 131.188 | | |
|---|
Uitgaven | 131.188 | | |
|---|
Opgedragen en in uitvoering, naar verwachting gereed in najaar 2023. |
Vervangen masten openb. verlichting 2023 |
Krediet | 27.602 | | |
|---|
Uitgaven | 27.602 | | |
|---|
Opgedragen en in uitvoering, naar verwachting gereed in najaar 2023. |
Toegangsweg sportpark Vogelenzang |
Krediet | 159.723 | | |
|---|
Uitgaven | 23.066 | | |
|---|
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een toegangsweg worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. In februari 2024 wordt de toegangsweg aangelegd. |
Voorbereidingskrediet herinrichting Voorbuurt |
Krediet | 75.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De planvorming en participatie in combinatie met een herinrichting van de winkelstraat wordt in 2024 doorlopen. |
Aanleg parkeerterrein sportpark Vogelenzang |
Krediet | 167.025 | | |
|---|
Uitgaven | 24.120 | | |
|---|
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Ten behoeve van het sportcomplex moet een parkeerterrein worden gecreëerd. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. In 2024 wordt gestart met het rooien van houtopstanden en met het uitvoeren van archeologisch onderzoek. |
Aanleg tennisvelden Vogelenzang |
Krediet | 1.342.307 | Bijdrage | -4.101 |
|---|
Uitgaven | 234.550 | Inkomsten | |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek wordt gestart met de werkzaamheden. |
Aanleg toplaag voetbal Vogelenzang |
Krediet | 1.005.018 | Bijdrage | -3.071 |
|---|
Uitgaven | 175.613 | Inkomsten | |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats) In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek wordt gestart met de werkzaamheden. |
Aanleg sporttechnische laag voetbal Vogelenzang |
Krediet | 335.007 | Bijdrage | -1.024 |
|---|
Uitgaven | 58.538 | Inkomsten | |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). |
Aanleg onderbouw voetbal Vogelenzang |
Krediet | 335.007 | Bijdrage | -1.024 |
|---|
Uitgaven | 58.538 | Inkomsten | |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek wordt gestart met de werkzaamheden. |
Aanleg hekwerken tennis- en voetbalvelden Vogelenzang |
Krediet | 69.878 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In het project Vitaal Vogelenzang worden woningen gebouwd en een sportcomplex voor tennis en voetbal aangelegd. Rond het gehele sportcomplex moeten hekwerken aangebracht worden. Dat is een verplichting van de sportbonden. In 2023 is de vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aangevraagd en verkregen. Na het uitvoeren van archeologisch onderzoek wordt gestart met de werkzaamheden. |
Aanleg dorpspark en schoolpark Vogelenzang |
Krediet | 272.827 | | |
|---|
Uitgaven | 51.945 | | |
|---|
Betreft onderdeel van nieuwbouwproject Vitaal Vogelenzang. Is nog niet gerealiseerd. |
Vervangen beschoeiing Teylingerweg-G. Bomanslaan |
Krediet | 66.360 | | |
|---|
Uitgaven | 28.532 | | |
|---|
Godfried Bomanslaan is gereed. Teylingerweg is uitgevoerd in 2022. Gereed in 2023 |
Aanleg drainage Meerwijk Bennebroek fase 1, 2 en 3 |
Krediet | 284.800 | | |
|---|
Uitgaven | 284.787 | | |
|---|
Restant krediet wordt aangewend voor de uitvoering van fase 3 (september 2022-najaar 2023). Gereed in 2023 |
Drainage Meerwijk Bennebroek fase 3 |
Krediet | 300.000 | | |
|---|
Uitgaven | 299.636 | | |
|---|
In uitvoering in combinatie met herinrichting wegen tot vierde kwartaal 2023. |
Vervangen riolering Prins Hendriklaan |
Krediet | 1.550.000 | | |
|---|
Uitgaven | 614.895 | | |
|---|
De uitvoering is gestart en loopt door tot einde 2024, in combinatie met Oranje Nassaulaan. |
Relinen riolering Cornelis van der Lijnlaan |
Krediet | 388.671 | | |
|---|
Uitgaven | 384.623 | | |
|---|
Uitvoering gereed, financiele afhandeling volgt in voorjaar 2024. In het Eindejaar voorstel is het krediet met € 38.671 verhoogd. |
Vervangen riolering gedeelte Oranje Nassaulaan (K) |
Krediet | 410.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Uitvoering start in het voorjaar van 2024 in combinatie met de Prins Hendriklaan. |
Vervangen riolering Kennemerweg |
Krediet | 90.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Uitvoering gelijktijdig met herinrichting Hartenlustlaan in voorjaar 2024. |
11.50 Vervoermiddelen |
Vervangen drie VW Crafters |
Krediet | 270.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden. Met RIJK is vanaf september 2023 een nieuwe aanbesteding in voorbereiding. In januari 2024 wordt de Europese openbare procedure aangekondigd op TenderNed. De verwachting is dat in april de opdrachten verstuurt kunnen worden. Afleveringen binnen 1 jaar, de verwachting is in Q4 2024. De benodigde extra oplaadpunten worden in Q1 2024 opgeleverd. |
Vervangen pick-up werkplaats |
Krediet | 80.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden. Met RIJK is vanaf september 2023 een nieuwe aanbesteding in voorbereiding. In januari 2024 wordt de Europese openbare procedure aangekondigd op TenderNed. De verwachting is dat in april de opdrachten verstuurt kunnen worden. Afleveringen binnen 1 jaar, de verwachting is in Q4 2024. De benodigde extra oplaadpunten worden in Q1 2024 opgeleverd. |
Vervangen VW Transporter 1 |
Krediet | 76.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden. Met RIJK is vanaf september 2023 een nieuwe aanbesteding in voorbereiding. In januari 2024 wordt de Europese openbare procedure aangekondigd op TenderNed. De verwachting is dat in april de opdrachten verstuurt kunnen worden. Afleveringen binnen 1 jaar, de verwachting is in Q4 2024. De benodigde extra oplaadpunten worden in Q1 2024 opgeleverd. |
Vervangen VW Transporter 2 |
Krediet | 76.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De lopende aanbesteding is in februari 2022 gestopt zonder aanschaf omdat er geen passende voertuigen zijn aangeboden. Met RIJK is vanaf september 2023 een nieuwe aanbesteding in voorbereiding. In januari 2024 wordt de Europese openbare procedure aangekondigd op TenderNed. De verwachting is dat in april de opdrachten verstuurt kunnen worden. Afleveringen binnen 1 jaar, de verwachting is in Q4 2024. De benodigde extra oplaadpunten worden in Q1 2024 opgeleverd. |
Vervangen opzichtersauto |
Krediet | 33.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Middels een enkelvoudig onderhandse aanbesteding heeft Van Mossel in november 2023 opdracht tot levering gekregen. De aflevering wordt uiterlijk Q2 2024 verwacht. |
Vervangen tractor |
Krediet | 55.000 | | |
|---|
Uitgaven | 54.999 | | |
|---|
Kraakman, heeft als winnaar van de meervoudig onderhandse aanbesteding, in november 2023 de tractor afgeleverd. Alle facturen zijn betaald. Hiermee is deze aanbesteding afgerond. |
Vervangen bodeauto |
Krediet | 36.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Met RIJK is vanaf september 2023 een gecombineerde aanbesteding voor 9 elektrisch aangedreven voertuigen in voorbereiding. In januari 2024 wordt de Europese openbare procedure aangekondigd op TenderNed. De verwachting is dat in april de opdrachten verstuurt kunnen worden. Afleveringen binnen 1 jaar, de verwachting is in Q4 2024. De benodigde extra oplaadpunten worden in Q1 2024 opgeleverd. |
Vervangen Renault Kangoo uit 2014 |
Krediet | 40.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Met RIJK is vanaf september 2023 een gecombineerde aanbesteding voor 9 elektrisch aangedreven voertuigen in voorbereiding. In januari 2024 wordt de Europese openbare procedure aangekondigd op TenderNed. De verwachting is dat in april de opdrachten verstuurt kunnen worden. Afleveringen binnen 1 jaar, de verwachting is in Q4 2024. De benodigde extra oplaadpunten worden in Q1 2024 opgeleverd. |
Vervangen Renault Kangoo uit 2014 (2) |
Krediet | 40.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Met RIJK is vanaf september 2023 een gecombineerde aanbesteding voor 9 elektrisch aangedreven voertuigen in voorbereiding. In januari 2024 wordt de Europese openbare procedure aangekondigd op TenderNed. De verwachting is dat in april de opdrachten verstuurt kunnen worden. Afleveringen binnen 1 jaar, de verwachting is in Q4 2024. De benodigde extra oplaadpunten worden in Q1 2024 opgeleverd. |
11.70 - Overige machines/apparaten/installaties |
Goederenlift gemeentewerf Brouwerskolk |
Krediet | 35.000 | | |
|---|
Uitgaven | 17.867 | | |
|---|
Opdracht is verstrekt, werkzaamheden in uitvoering. |
Vervangen brandmeldinstallatie muziekschool |
Krediet | 27.000 | | |
|---|
Uitgaven | 20.206 | | |
|---|
Werkzaamheden gereed en financieel afgewikkeld. |
Extra oplaadpunten ten behoeve van wagenpark Brouwerskolkweg |
Krediet | 80.000 | | |
|---|
Uitgaven | 72.665 | | |
|---|
Werkzaamheden bijna gereed en financieel afgewikkeld. |
Renovatie speelplaats Prins Hendriklaan |
Krediet | 75.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
De speelplaats wordt volledig gerenoveerd: vergroend en verduurzaamd, teruggebracht tot een omvang die passend is in een woonwijk, toegankelijk gemaakt voor minder mobiele-, of kinderen met een beperking. De participatie is gebeurd in 2023, wordt in 2024 afgerond.
Groot onderhoud aan de straat (riool, wegdek, inrichting) heeft extra vertraging opgelopen. De werkzaamheden aan de speelplaats kunnen pas na gereedkomen daarvan aanvangen. Start van de werkzaamheden aan de speelplaats gebeurt waarschijnlijk niet eerder dan in 2025. |
Realisatie nieuwe speelplaats in Overveen |
Krediet | 50.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
Werkzaamheden realisatie nieuwe speellocatie start in principe in 2024 en wordt dan zoveel mogelijk ook afgerond in 2024. Participatie start in 2024, kosten kunnen worden voldaan vanuit het budget 65070810 Speelvoorzieningen. Nog onduidelijk is wat het niet doorgaan van de realisatie van de sport- en spoelruimte bij Oldenhove betekent voor deze locatie. Eventueel wordt een extra voorstel voor de begroting 2025 ingediend. |
Realisatie openbare sportmogelijkheid Oldenhove |
Krediet | 75.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. Inmiddels is besloten de aanvankelijke plannen niet uit te voeren, maar alleen een klein aantal speeltoestellen voor jonge kinderen te plaatsen en de buitenruimte alleen sober in te richten. Aanleg is voorzien in Q2 van 2024. |
Realisatie speel- en ontmoetingsplek Oldenhove |
Krediet | 25.000 | | |
|---|
Uitgaven | 0 | | |
|---|
In de zomer van 2023 zijn alle nieuwe uitgaven m.b.t. de buitenruimte van Oldenhove tijdelijk stilgelegd, de aanleg van de speelruimte kon nog niet beginnen. Inmiddels is besloten de aanvankelijke plannen niet uit te voeren, maar alleen een klein aantal speeltoestellen voor jonge kinderen te plaatsen en de buitenruimte alleen sober in te richten. Aanleg is voorzien in Q2 van 2024. |
11.90 Overig |
Herinrichting gemeentelijke locaties en meubilair |
Krediet | 40.000 | | |
|---|
Uitgaven | 65.750 | | |
|---|
Op de derde etage van het gemeentehuis van Bloemendaal heeft een herinrichting plaats gevonden. Er zijn 8 extra werkplekken gemaakt en de ruimte is opnieuw ingedeeld. Hierdoor is de multi-functionaliteit verbeterd. Door de nieuwe vloerbedekking is het geluid gedempt. In eerste instantie zou er een overschrijding zijn van 10.000 euro, maar de vloer was dusdanig beschadigd dat er een nieuwe vloerbedekking in geplaatst diende te worden. Het project is gereed. |
Onderwijsleerpakket 2023 |
Krediet | 40.000 | | |
|---|
Uitgaven | 33.060 | | |
|---|
Vanwege capaciteitsuitbreiding komen diverse scholen in aanmerking voor een budget t.b.v. aanvulling onderwijsleerpakket en meubilair. Het gaat hier om de Tijo van Eeghenschool, Montessori VMBO, Franciscusschool en de Hartenlust VMBO. Afhankelijk van de voortgang van de uitbreiding wordt voor deze scholen nog in 2023 aanspraak gedaan op dit budget, voor de hand ligt dat (gezien de ontwikkelingen rond individuele scholen) dit niet voor alle genoemde scholen het geval zal zijn. In het Eindejaar voorstel is daarom deze investering afgeraamd naar € 40.000. |
Realisatie materiaalhok sportcomplex Vogelenzang |
Krediet | 187.518 | Bijdrage | -1.944 |
|---|
Uitgaven | 22.211 | Inkomsten | |
|---|
Nadat de nodige vergunningen zijn afgegeven (medio 2024), wordt gestart met de aanleg van de nieuwe tennisvelden. Tijdens en na de aanleg van de tennisbanen wordt ook gestart met de aanleg van het trainingsveld (half veld). Het bestaande clubhuis van de tennis wordt pas afgebroken, nadat de nieuwe sportkantine en kleedkamers gereed zijn. Na de afbraak van het clubhuis kan pas begonnen worden met de aanleg van het hoofdveld van de voetbal. Tijdens de aanleg van de tennisvelden wordt ook het jeugdhonk verplaatst naar de toekomstige locatie in het dorpspark (nu parkeerplaats). Het materiaalhok is voor de tennis en de voetbal. De uitvoering van het project is vertraagd door nadere onderzoeken naar maatregelen om de stikstofuitstoot te beperken én door nadere onderzoeken naar maatregelen om te voldoen aan de bepalingen in de Wet Natuurbescherming. |
