plus = nadeel, min = voordeel | |||||||
Bedragen x € 1.000 | Begroting na wijziging | Rekening | |||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | 21.865 | -56.565 | -34.700 | 23.031 | -59.745 | -36.714 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | 1.972 | -17 | 1.955 | 2.095 | -17 | 2.078 |
0.2 | Burgerzaken | 1.518 | -361 | 1.157 | 1.389 | -423 | 967 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 217 | -2.471 | -2.254 | 241 | -2.542 | -2.300 |
0.4 | Overhead | 12.449 | -1.726 | 10.723 | 12.616 | -2.566 | 10.050 |
0.5 | Treasury | 28 | -170 | -142 | 443 | -618 | -175 |
0.61 | OZB woningen | 534 | -10.302 | -9.768 | 687 | -10.381 | -9.695 |
0.62 | OZB niet-woningen | 477 | -2.351 | -1.874 | 618 | -2.574 | -1.956 |
0.63 | Parkeerbelasting | -2.750 | -2.750 | 1 | -2.265 | -2.264 | |
0.64 | Belastingen overig | -39 | -39 | -84 | -84 | ||
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -30.183 | -30.183 | -32.016 | -32.016 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 98 | 98 | 372 | -89 | 283 | |
0.10 | Mutaties reserves | 4.571 | -6.195 | -1.624 | 4.569 | -6.170 | -1.601 |
1 | Veiligheid | 3.150 | -11 | 3.139 | 3.140 | -37 | 3.103 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.957 | 1.957 | 1.900 | 1.900 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.193 | -11 | 1.182 | 1.239 | -37 | 1.203 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.278 | -402 | 4.876 | 4.807 | -530 | 4.277 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 5.091 | -372 | 4.719 | 4.611 | -500 | 4.111 |
2.2 | Parkeren | 169 | -2 | 167 | 180 | -1 | 179 |
2.3 | Recreatieve havens | 18 | -28 | -9 | 16 | -29 | -14 |
3 | Economie | 278 | -2.066 | -1.788 | 254 | -1.712 | -1.458 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 161 | 161 | 79 | 79 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 117 | -75 | 41 | 175 | -80 | 96 |
3.4 | Economische promotie | -1.991 | -1.991 | -1.632 | -1.632 | ||
4 | Onderwijs | 2.914 | -665 | 2.249 | 2.633 | -504 | 2.128 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.558 | 1.558 | 1.469 | 1.469 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.356 | -665 | 691 | 1.164 | -504 | 660 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.016 | -1.205 | 5.812 | 6.804 | -1.229 | 5.575 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 614 | -83 | 530 | 557 | -83 | 474 |
5.2 | Sportaccommodaties | 555 | -247 | 308 | 420 | -310 | 110 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 846 | -309 | 537 | 958 | -258 | 700 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 87 | 87 | 77 | 77 | ||
5.6 | Media | 888 | -22 | 867 | 708 | -22 | 687 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.026 | -543 | 3.483 | 4.083 | -555 | 3.528 |
6 | Sociaal domein | 23.571 | -9.470 | 14.101 | 24.319 | -9.353 | 14.966 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 5.296 | -5.972 | -676 | 4.933 | -5.620 | -687 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.278 | 1.278 | 1.208 | -12 | 1.196 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 6.368 | -3.425 | 2.943 | 6.543 | -3.523 | 3.021 |
6.4 | WSW en beschut werk | 813 | 813 | 871 | 871 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 474 | 474 | 414 | -5 | 410 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.549 | -11 | 1.539 | 1.400 | -24 | 1.376 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||||
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 1.677 | -26 | 1.651 | 2.145 | -119 | 2.026 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.776 | -37 | 1.739 | 1.735 | -4 | 1.732 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | ||||||
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 22 | 22 | 58 | 58 | ||
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 459 | 459 | 511 | 511 | ||
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 837 | 837 | 994 | 994 | ||
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 171 | 171 | 184 | 184 | ||
6.73A | Pleegzorg | 222 | 222 | 245 | 245 | ||
6.73B | Gezinsgericht | 540 | 540 | 629 | 629 | ||
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 222 | 222 | 245 | 245 | ||
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 22 | 22 | 5 | 5 | ||
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 1.300 | 1.300 | 1.599 | 1.599 | ||
6.74C | Gesloten plaatsing | 332 | 332 | 385 | 385 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | ||||||
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 214 | 214 | 214 | -47 | 167 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | ||||||
7 | Volksgezondheid en milieu | 9.291 | -9.379 | -88 | 8.684 | -9.228 | -545 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.145 | -68 | 1.077 | 1.114 | -64 | 1.050 |
7.2 | Riolering | 3.350 | -4.197 | -847 | 3.177 | -4.012 | -835 |
7.3 | Afval | 3.509 | -4.409 | -900 | 3.448 | -4.462 | -1.014 |
7.4 | Milieubeheer | 999 | -318 | 681 | 599 | -189 | 410 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 288 | -387 | -99 | 345 | -500 | -155 |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 6.006 | -2.804 | 3.203 | 5.210 | -2.930 | 2.280 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.212 | -109 | 1.104 | 966 | -84 | 882 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1 | 1 | 181 | -181 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 4.793 | -2.695 | 2.098 | 4.063 | -2.665 | 1.398 |
Totaal | 79.369 | -82.566 | -3.197 | 78.882 | -85.269 | -6.387 | |
