Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Verkeer, vervoer en waterstaat | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
Lasten | 4.254 | 5.278 | 4.807 | -472 | |
Baten | -202 | -402 | -530 | -128 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 4.052 | 4.876 | 4.277 | -600 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 4.052 | 4.876 | 4.277 | -600 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.895 | 4.719 | 4.111 | -608 |
2.2 | Parkeren | 166 | 167 | 179 | 13 |
2.3 | Recreatieve havens | -9 | -9 | -14 | -4 |
Totaal | 4.052 | 4.876 | 4.277 | -600 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Verkeer en vervoer
Bij de vaststelling van de begroting 2022 in november 2021 is een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 195.000 voor engineeringskosten ten behoeve van de herontwikkeling van de Kop van de Zeeweg. Hiervan is in 2022 € 45.950 besteed en in 2023 € 15.433. Het restant van het budget (€ 133.617) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024.
In de raadsvergadering van december 2022 is een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 425.000 voor de engineering van de aanpassing van de spoorwegovergang Bekslaan te Vogelenzang. Hiervan is € 83.392 besteed, het restant van het budget (€ 341.608) is overgeheveld het begrotingsjaar 2024.
Bij de Zomernota 2023 is een startbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld voor het veiliger maken van de Zeeweg. Het project is stilgezet omdat er geen draagvlak is tussen mede overheden om de financiering van dit project te delen, het budget van € 100.000 valt vrij.
Het budget voor schoonhouden van de wegen is met € 125.000 (+26,6%) overschreden. De tarieven van externe partijen zijn meer dan de gemiddelde prijsindex gestegen door o.a. hogere loonkosten en brandstofprijzen. Daarnaast is het onkruidbestrijdingsseizoen, nu en naar verwachting ook in de toekomst, steeds langer door de klimaatverandering. Bij de Zomernota 2024 wordt u een voorstel voor structurele budgetverhoging aangeboden.
De elektra kosten voor de openbare verlichting is € 41.000 lager dan begroot. Tevens is een totaal bedrag van € 42.000 ontvangen van derden voor verhaalschade aan de openbare verlichting.
Parkeren
Geen bijzonderheden.
Recreatieve havens
Geen bijzonderheden.