Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sport, cultuur en recreatie | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
Lasten | 6.053 | 7.016 | 6.804 | -213 | |
Baten | -1.100 | -1.205 | -1.229 | -24 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 4.953 | 5.812 | 5.575 | -237 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 4.953 | 5.812 | 5.575 | -237 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
5.1 | Sportbeleid en activering | 529 | 530 | 474 | -56 |
5.2 | Sportaccommodaties | 145 | 308 | 110 | -198 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 504 | 537 | 700 | 163 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 77 | 87 | 77 | -10 |
5.6 | Media | 671 | 867 | 687 | -180 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.028 | 3.483 | 3.528 | 45 |
Totaal | 4.953 | 5.812 | 5.575 | -237 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Sportbeleid en activering
Er zijn middelen aangevraagd en ontvangen via de Brede SPUK regeling onder andere voor Sport combinatiefuncties en lokaal sportakkoord. De reguliere lasten zijn gedeeltelijk hiermee gedekt. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 56.000.
Sportaccommodaties
In 2023 is de energiesubsidieregeling voor sport- en scouting verenigingen vastgesteld.
Het subsidieplafond is vastgesteld op € 150.000. Er zijn nog geen uitgaven gedaan, waardoor een voordeel ontstaat van € 150.000. Sport en Scoutingverenigingen hebben de mogelijkheid tot en met 31 december een aanvraag te doen. Via budgetoverheveling komt dit bedrag opnieuw beschikbaar in 2024.
Er is met succes een aanvraag gedaan op de regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport. Dat houdt in dat op onderdelen de BTW op de uitgaven wordt gecompenseerd door het Rijk.
Via budgetoverheveling wordt € 6.445 overgeheveld naar 2024 voor de kosten van de verplaatsing jeugdhonk ten behoeve van de sportcomplex Vogelenzang.
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De doorbelasting van salarislasten bij de muziekschool zijn € 30.000 hoger uitgevallen. De hogere exploitatie lasten (onder andere door inhuur, energie- en schoonmaakkosten) en lagere opbrengst van lesgelden bij de muziekschool heeft geleid tot een overschrijding van € 130.000.
Cultureel erfgoed
Geen bijzonderheden.
Media
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2022 in juli 2023 is besloten om de in 2021 beschikbaar gestelde rijksmiddelen ad € 191.761 voor ondersteuning van de culturele sector als gevolg van de coronacrisis beschikbaar te houden voor 2023. Dit bedrag is niet uitgegeven in 2023. Via budgetoverheveling komt dit bedrag opnieuw beschikbaar in 2024 voor de aanpassing van de bibliotheek te Bloemendaal.
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
De doorbelasting van de salarislasten zijn € 138.000 lager uitgevallen dan begroot. De kosten als gevolg van stormschade (€ 62.000) en het schoonmaken van het strand (€ 64.000) zijn hoger dan begroot.