Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
Lasten | 3.333 | 6.006 | 5.210 | -796 | |
Baten | -1.566 | -2.804 | -2.930 | -127 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 1.767 | 3.203 | 2.280 | -923 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 1.767 | 3.203 | 2.280 | -923 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.032 | 1.104 | 882 | -222 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 1 | 1 | 0 | -1 |
8.3 | Wonen en bouwen | 734 | 2.098 | 1.398 | -699 |
Totaal | 1.767 | 3.203 | 2.280 | -923 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Ruimte en Leefomgeving
De geraamde opbrengsten aan kostenverhaal vallen € 56.000 lager uit. Daarentegen is op de post bestemmingsplannen een onderschrijding gerealiseerd van € 20.000. Het restant bedrag aan onderschrijding ad € 258.000 is het gevolg van een lagere doorbelasting aan personeelskosten.
Op dit taakveld is per saldo een voordeel gerealiseerd van € 222.000.
Grondexploitatie
Geen bijzonderheden.
Wonen en bouwen
In 2023 is voor de implementatie van de Omgevingswet een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 291.412. Hiervan is in 2023 € 132.047 besteed. Het restantbedrag (€ 159.365) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024.
Voor de Wet kwaliteitsborging bouw is in 2023 een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 38.147. Hiervan is in 2023 besteed € 4.769. Het restantbedrag (€ 33.378) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024.
In de raad van 24 mei 2022 is voor de inrichting van de buitenruimte Oldenhove een incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 150.000. Hiervan is tot en met 2023 € 8.429 besteed. Het restantbedrag (€ 141.571) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024.
Bij de vaststelling van de begroting 2021 is zowel voor subsidie groene daken als voor subsidie warmtepompen een budget beschikbaar gesteld van ieder € 50.000. Hiervan is tot en met 2023 € 21.661 besteed. Het restant subsidiebudget (€ 78.339) is overgeheveld naar het begrotingsjaar 2024.
Bij de vaststelling van het Eindejaarvoorstel in de raad van 21 december 2023 is een budget beschikbaar gesteld voor de kosten van bestuursdwang opgelegd aan de eigenaar van een aantal panden op Park Vogelenzang. De kosten zijn verhaald op de eigenaar van de gebouwen. Dit levert een voordeel op van € 231.000.
Van de voor Oldenhove beschikbaar gestelde exploitatiebudgetten is een voordeel gerealiseerd van € 157.000. Dit voordeel wordt met name gerealiseerd doordat onderhoud beperkt zijn tot het noodzakelijk onderhoud.
Vervolgens levert een lagere doorbelasting aan personeelskosten en inhuur van personeel een voordeel op van € 206.000. Daarentegen is als gevolg van een afname van bouwprojecten een lagere opbrengst aan leges omgevingsvergunningen ontvangen van € 316.000.