Wat heeft het gekost?
Bedragen * € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Volksgezondheid en milieu | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
Lasten | 8.899 | 9.291 | 8.684 | -607 | |
Baten | -8.881 | -9.379 | -9.228 | 151 | |
Saldo voor Baten en Lasten | 18 | -88 | -545 | -456 | |
Toevoeging aan reserve | |||||
Onttrekking aan reserve | |||||
Totaal mutaties reserve | |||||
Saldo | 18 | -88 | -545 | -456 | |
tabelcell | tableCell8 | tableCell7 | tableCell9 | tableCell10 | |
Uitsplitsing per taakveld | Begroting | Begroting | Rekening | Saldo | |
7.1 | Volksgezondheid | 1.022 | 1.077 | 1.050 | -27 |
7.2 | Riolering | -847 | -847 | -835 | 12 |
7.3 | Afval | -1.000 | -900 | -1.014 | -114 |
7.4 | Milieubeheer | 944 | 681 | 410 | -271 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -101 | -99 | -155 | -56 |
Totaal | 18 | -88 | -545 | -456 | |
Financiële toelichting van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening.
Volksgezondheid
Geen bijzonderheden.
Riolering
Er is in 2023 meer rente ontvangen dan betaald. Hierdoor heeft er geen rentetoerekening aan de taakvelden plaatsgevonden en dus ook niet aan riolering. Dit leidt tot een voordeel van € 125.000 ten opzichte van de begroting. Ook op andere exploitatieposten zijn onderschrijdingen gerealiseerd w.o. voor onderhoud rioleringen, drainage en gemalen (€ 94.000), inspecties rioleringen (€ 54.000), beheer riolering en drainage (€ 43.000), onderzoeken klimaatadaptatie (€ 112.000) en planvorming riolering en drainage (€ 41.000). Daarentegen vallen als gevolg van prijsstijgingen van elektra de energiekosten voor de pompgemalen € 51.000 hoger uit dan begroot. Ook het reinigen van de kolken is € 31.000 hoger uitgevallen dan begroot. Per saldo een voordeel uitkomend op een bedrag van € 387.000. Als gevolg van dit exploitatieresultaat is er in 2023 geen bijdrage uit de egalisatievoorziening riolering onttrokken maar is een overschot van € 50.000 gestort. Ten opzichte van de geraamde onttrekking ad € 370.000 een afwijking van € 420.000 nadelig.
Afval
De gerealiseerde lasten van verschillende afvalstromen zijn anders dan begroot:
De kosten van restafval (€ 101.000), het GFT (€ 45.000), glas (€ 35.000) en de algemene kosten (€ 55.000) zijn lager dan begroot. Daarentegen zijn de lasten voor PMD per saldo € 45.000 hoger uitgevallen en de opbrengst inzameling oud papier leverde een nadeel op van € 16.000.
De opbrengsten van de afvalstoffenheffing blijven € 92.000 achter op de raming.
Bij de Zomernota 2023 was een budget van € 50.000 beschikbaar gesteld ten laste van de afvalstoffenheffing voor de verbouwing van de milieustraat t.b.v. Snuffelmug. De verbouwing heeft vertraging opgelopen in verband met de te verstrekken vergunning en levert dit voor de jaarrekening een positieve afwijking op. Bij de resultaatbestemming van 2023 wordt voorgesteld de € 50.000 als aanvulling op het voorstel budgetoverheveling in 2024 opnieuw beschikbaar te stellen.
Vervolgens leverde een lagere doorbelasting aan personeelskosten, kostenplaatsen en een onderschrijding op overige budgetten een voordeel op van per saldo € 83.000.
Als gevolg van het exploitatieresultaat afval is in 2023 een storting in de voorziening afvalstoffenheffing gedaan van € 102.000 ten opzichte van de geraamde storting van € 0.
Milieubeheer
Bij de vaststelling van de begroting zijn aanvullende middelen ad € 250.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het klimaat- en energiebeleid. Daartegenover worden deze lasten die bestemt zijn voor personele, en bijbehorende materiële kosten gecompenseerd door ontvangen rijksmiddelen. Van de € 250.000 aan beschikbare middelen is een bedrag van € 137.000 besteed. Zowel aan de lasten- als baten kant een afwijking van € 113.000.
Naast een lagere doorbelasting van reguliere personeelskosten van € 164.000 viel ook de bijdrage aan omgevingsdienst IJmond (€ 43.000) lager uit. De gerealiseerde kosten voor klimaatadaptatie leverde een voordeel op van € 51.000.
Begraafplaatsen en crematoria
De opbrengsten op basis van de verordening lijkbezorgingsrechten leverden een positieve afwijking op van € 100.000. Daartegenover zijn hogere lasten gerealiseerd voor onderhoud begraafplaats en gebouw van € 58.000.